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Ultima Atualização: 03/11/2025 11:48:49
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
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| 992 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505200000320/05/2025 2025052000003 OURO PREV - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA OURO BRANCO MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2.083,98 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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OURO PREV - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA OURO BRANCO | 20/05/2025 | R$ 2.083,98 | ||||||||||
| 987 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505200000420/05/2025 2025052000004 LUCIMAR BARBOSA DOS S SILVA MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 286,70 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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LUCIMAR BARBOSA DOS S SILVA | 20/05/2025 | R$ 286,70 | ||||||||||
| 990 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505200000220/05/2025 2025052000002 OURO PREV - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA OURO BRANCO MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 409,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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OURO PREV - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA OURO BRANCO | 20/05/2025 | R$ 409,22 | ||||||||||
| 989 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505200000120/05/2025 2025052000001 OURO PREV - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA OURO BRANCO MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 305,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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OURO PREV - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA OURO BRANCO | 20/05/2025 | R$ 305,50 | ||||||||||
| 984 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505190000119/05/2025 2025051900001 ADEILSON DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 11.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ADEILSON DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | 19/05/2025 | R$ 11.350,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505190000319/05/2025 2025051900003 ADEILSON DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 5.972,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ADEILSON DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | 19/05/2025 | R$ 5.972,40 | ||||||||||
| 982 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504300001930/04/2025 2025043000019 GUTEMBERG R DE LIMA MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 42,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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GUTEMBERG R DE LIMA | 30/04/2025 | R$ 42,10 | ||||||||||
| 978 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504250000425/04/2025 2025042500004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/04/2025 | R$ 69,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504240001324/04/2025 2025042400013 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 788,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24/04/2025 | R$ 788,50 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504240001224/04/2025 2025042400012 MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOURO NACIONAL - CGCV MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 9.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DO TESOURO NACIONAL - CGCV | 24/04/2025 | R$ 9.462,00 |
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